Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075876
Monto de la Factura
₲ 151.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166006
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.833.800
Retención DNCP
₲ 534.382
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.131.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
43/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23004-21-197277
Monto Contrato
₲ 4.872.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.721.017.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.721.017.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385973
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Quirúrgicos y Cirugía e Insumos Cardíacos y Sillas de Ruedas - Ad Referendum a la Reprogramación Presupuestaria - Plurianual 2020/2021
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social