Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037129
Monto de la Factura
₲ 36.042.150
Nro. Solicitud de Transferencia
166092
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.275.429
Retención DNCP
₲ 128.441
Retención IVA
₲ 982.968
Retención Renta
₲ 655.312
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13002-17-143212
Monto Contrato
₲ 1.683.899.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.601.357.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.601.357.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324595
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2017/2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral