Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0014096
Monto de la Factura
₲ 165.603.600
Nro. Solicitud de Transferencia
147815
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.486.012
Retención DNCP
₲ 590.152
Retención IVA
₲ 4.516.462
Retención Renta
₲ 3.010.974
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13002-17-143233
Monto Contrato
₲ 957.054.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 910.140.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 910.140.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324595
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2017/2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral