Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0014437
Monto de la Factura
₲ 155.635.800
Nro. Solicitud de Transferencia
167546
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.006.816
Retención DNCP
₲ 554.629
Retención IVA
₲ 4.244.613
Retención Renta
₲ 2.829.742
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13002-17-143233
Monto Contrato
₲ 957.054.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 910.140.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 910.140.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324595
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2017/2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral