Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004736
Monto de la Factura
₲ 1.755.130
Nro. Solicitud de Transferencia
73314
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.637.313
Retención DNCP
₲ 6.127
Retención IVA
₲ 47.867
Retención Renta
₲ 63.823
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250643
Monto Contrato
₲ 663.676.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.207.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.207.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456862
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/25 "Adquisición de útiles y materiales eléctricos, bienes de consumo varios, productos e insumos metálicos y no metálicos y herramientas menores"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4