Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004384
Monto de la Factura
₲ 5.632.441
Nro. Solicitud de Transferencia
35710
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.254.351
Retención DNCP
₲ 19.662
Retención IVA
₲ 153.612
Retención Renta
₲ 204.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250643
Monto Contrato
₲ 663.676.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.595.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.595.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456862
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/25 "Adquisición de útiles y materiales eléctricos, bienes de consumo varios, productos e insumos metálicos y no metálicos y herramientas menores"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4