Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004379
Monto de la Factura
₲ 30.333.800
Nro. Solicitud de Transferencia
39911
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.297.575
Retención DNCP
₲ 105.893
Retención IVA
₲ 827.285
Retención Renta
₲ 1.103.047
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250643
Monto Contrato
₲ 663.676.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.595.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.595.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456862
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/25 "Adquisición de útiles y materiales eléctricos, bienes de consumo varios, productos e insumos metálicos y no metálicos y herramientas menores"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4