Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 11.796.342
Nro. Solicitud de Transferencia
72995
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.004.486
Retención DNCP
₲ 41.180
Retención IVA
₲ 321.718
Retención Renta
₲ 428.958
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251719
Monto Contrato
₲ 360.809.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.878.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.878.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3