Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001731
Monto de la Factura
₲ 15.433.884
Nro. Solicitud de Transferencia
133226
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.397.850
Retención DNCP
₲ 53.878
Retención IVA
₲ 420.924
Retención Renta
₲ 561.232
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-252873
Monto Contrato
₲ 20.891.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.396.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.396.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460826
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferreterías, Plomerías, Materiales de Construcción y Herramientas menores varias.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2