Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 24.990.996
Nro. Solicitud de Transferencia
118267
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.313.419
Retención DNCP
₲ 87.241
Retención IVA
₲ 681.573
Retención Renta
₲ 908.763
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-255313
Monto Contrato
₲ 39.717.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.313.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.313.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463242
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS, NO METÁLICOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO PARA EL COMLOG Y DDSSCC.
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5