Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000425
Monto de la Factura
₲ 4.731.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91260
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.465.883
Retención DNCP
₲ 17.302
Retención IVA
₲ 67.586
Retención Renta
₲ 180.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80101345-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251658
Monto Contrato
₲ 255.074.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.616.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.616.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2