Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009377
Monto de la Factura
₲ 10.233.985
Nro. Solicitud de Transferencia
108276
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2026
Fecha de la Transferencia
04-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.589.452
Retención DNCP
₲ 36.362
Retención IVA
₲ 229.398
Retención Renta
₲ 378.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-254424
Monto Contrato
₲ 93.310.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.531.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.531.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1