Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009373
Monto de la Factura
₲ 9.536.105
Nro. Solicitud de Transferencia
59211
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.935.690
Retención DNCP
₲ 33.885
Retención IVA
₲ 213.561
Retención Renta
₲ 352.969
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-254424
Monto Contrato
₲ 93.310.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.941.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.941.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1