Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 30.038.632
Nro. Solicitud de Transferencia
55198
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.302.051
Retención DNCP
₲ 109.057
Retención IVA
₲ 491.514
Retención Renta
₲ 1.136.010
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250545
Monto Contrato
₲ 826.325.238
Total Pagado por el Contrato
₲ 774.251.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 774.251.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2