Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002059
Monto de la Factura
₲ 10.489.950
Nro. Solicitud de Transferencia
90614
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.785.788
Retención DNCP
₲ 36.619
Retención IVA
₲ 286.090
Retención Renta
₲ 381.453
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-252876
Monto Contrato
₲ 302.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.257.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.257.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460826
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferreterías, Plomerías, Materiales de Construcción y Herramientas menores varias.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2