Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006605
Monto de la Factura
₲ 9.986.400
Nro. Solicitud de Transferencia
72773
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.316.039
Retención DNCP
₲ 34.862
Retención IVA
₲ 272.357
Retención Renta
₲ 363.142
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251270
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.316.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.316.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456861
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas y cámaras de aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4