Datos del Pago
Nro. de Factura
029-001-0005389
Monto de la Factura
₲ 336.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164040
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.939.658
Retención DNCP
₲ 1.174.796
Retención IVA
₲ 9.178.091
Retención Renta
₲ 12.237.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-259742
Monto Contrato
₲ 3.365.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.139.396.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.139.396.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469788
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TODO TERRENO DE USO MILITAR PARA EL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1