Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000590
Monto de la Factura
₲ 9.434.210
Nro. Solicitud de Transferencia
118451
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.800.917
Retención DNCP
₲ 32.934
Retención IVA
₲ 257.297
Retención Renta
₲ 343.062
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-255314
Monto Contrato
₲ 14.112.779
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.804.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.804.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463242
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS, NO METÁLICOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO PARA EL COMLOG Y DDSSCC.
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5