Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001341
Monto de la Factura
₲ 2.329.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138635
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.300.230
Retención DNCP
₲ 8.713
Retención IVA
₲ 20.057
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-254422
Monto Contrato
₲ 125.448.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.605.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.605.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1