Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003106
Monto de la Factura
₲ 9.999.806
Nro. Solicitud de Transferencia
177975
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.328.547
Retención DNCP
₲ 34.908
Retención IVA
₲ 272.722
Retención Renta
₲ 363.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-252875
Monto Contrato
₲ 476.155.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.190.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.190.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460826
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferreterías, Plomerías, Materiales de Construcción y Herramientas menores varias.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2