Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000135
Monto de la Factura
₲ 53.784.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157900
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.770.047
Retención DNCP
₲ 196.696
Retención IVA
₲ 768.343
Retención Renta
₲ 2.048.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-255512
Monto Contrato
₲ 358.599.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.568.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.568.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467977
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Controlados para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5