Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 29.345.400
Nro. Solicitud de Transferencia
77319
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
09-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.700.940
Retención DNCP
₲ 107.320
Retención IVA
₲ 419.220
Retención Renta
₲ 1.117.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-262871
Monto Contrato
₲ 272.888.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.177.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.177.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474282
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DISERINTE PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5