Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 26.143.880
Nro. Solicitud de Transferencia
54892
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.678.827
Retención DNCP
₲ 95.612
Retención IVA
₲ 373.484
Retención Renta
₲ 995.957
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-262871
Monto Contrato
₲ 272.888.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.007.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.007.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474282
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DISERINTE PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5