Datos del Pago
Nro. de Factura
020-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 43.953.950
Nro. Solicitud de Transferencia
114156
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.490.854
Retención DNCP
₲ 160.746
Retención IVA
₲ 627.914
Retención Renta
₲ 1.674.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SMARTY S.A.
RUC
80085599-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-262877
Monto Contrato
₲ 116.137.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.853.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.853.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474282
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DISERINTE PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5