Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000756
Monto de la Factura
₲ 29.427.843
Nro. Solicitud de Transferencia
22011
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.452.432
Retención DNCP
₲ 102.730
Retención IVA
₲ 802.578
Retención Renta
₲ 1.070.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250251
Monto Contrato
₲ 182.931.706
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.452.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.452.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las DDSSCC del COMANDO LOGISTICO AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5