Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 814.814
Nro. Solicitud de Transferencia
57549
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 811.851
Retención DNCP
₲ 2.963
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251002
Monto Contrato
₲ 302.527.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.515.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.515.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456840
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/25 "Adquisición de textiles y vestuarios"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4