Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000881
Monto de la Factura
₲ 20.672.658
Nro. Solicitud de Transferencia
123950
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.284.959
Retención DNCP
₲ 72.166
Retención IVA
₲ 563.800
Retención Renta
₲ 751.733
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251002
Monto Contrato
₲ 302.527.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.515.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.515.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456840
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/25 "Adquisición de textiles y vestuarios"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4