Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005806
Monto de la Factura
₲ 2.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141822
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.042.992
Retención DNCP
₲ 7.645
Retención IVA
₲ 59.727
Retención Renta
₲ 79.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-255494
Monto Contrato
₲ 1.034.303.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.287.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.287.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1