Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002078
Monto de la Factura
₲ 36.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152444
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.676.706
Retención DNCP
₲ 126.022
Retención IVA
₲ 984.545
Retención Renta
₲ 1.312.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251588
Monto Contrato
₲ 4.900.436.509
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.891.905.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.891.905.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461098
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AERONAVES CARAVAN - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4