Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003309
Monto de la Factura
₲ 2.438.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55142
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.301.379
Retención DNCP
₲ 8.916
Retención IVA
₲ 34.829
Retención Renta
₲ 92.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-262873
Monto Contrato
₲ 17.894.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.163.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.163.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474282
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DISERINTE PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5