Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 75.654.963
Nro. Solicitud de Transferencia
39391
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.576.451
Retención DNCP
₲ 264.105
Retención IVA
₲ 2.063.317
Retención Renta
₲ 2.751.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-258219
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.828.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.828.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467251
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de edificios y locales - Plurianual
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4