Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003926
Monto de la Factura
₲ 15.954.400
Nro. Solicitud de Transferencia
59576
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.005.405
Retención DNCP
₲ 57.524
Retención IVA
₲ 292.263
Retención Renta
₲ 599.208
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-254289
Monto Contrato
₲ 506.526.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 477.249.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 477.249.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1