Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003849
Monto de la Factura
₲ 5.137.700
Nro. Solicitud de Transferencia
138638
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.862.526
Retención DNCP
₲ 18.779
Retención IVA
₲ 79.976
Retención Renta
₲ 176.419
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-254289
Monto Contrato
₲ 506.526.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.260.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.260.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1