Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003901
Monto de la Factura
₲ 61.120.950
Nro. Solicitud de Transferencia
139872
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.695.849
Retención DNCP
₲ 223.528
Retención IVA
₲ 873.156
Retención Renta
₲ 2.328.417
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-254289
Monto Contrato
₲ 506.526.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.260.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.260.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1