Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003478
Monto de la Factura
₲ 21.747.765
Nro. Solicitud de Transferencia
4545
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2026
Fecha de la Transferencia
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.287.897
Retención DNCP
₲ 75.919
Retención IVA
₲ 593.121
Retención Renta
₲ 790.828
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251796
Monto Contrato
₲ 712.811.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.530.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.530.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456831
Nombre de la Licitación
LPN Nº 04/25 "Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de transporte"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4