Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003575
Monto de la Factura
₲ 6.534.051
Nro. Solicitud de Transferencia
19780
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
11-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.095.438
Retención DNCP
₲ 22.810
Retención IVA
₲ 178.201
Retención Renta
₲ 237.602
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251796
Monto Contrato
₲ 712.811.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.319.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 654.319.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456831
Nombre de la Licitación
LPN Nº 04/25 "Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de transporte"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4