Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 844.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133497
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2026
Fecha de la Transferencia
03-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 788.090.880
Retención DNCP
₲ 2.949.120
Retención IVA
₲ 23.040.000
Retención Renta
₲ 30.720.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOP TEN S.A
RUC
80039917-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-261539
Monto Contrato
₲ 45.196.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.998.135.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.998.135.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475354
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EMULSIONES EXPLOSIVOS BOMBEABLE PARA LA DIGEMABEL - Ad Referéndum Plurianual, 2025-2026
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1