Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 480.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64606
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2026
Fecha de la Transferencia
21-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.226.688
Retención DNCP
₲ 1.677.312
Retención IVA
₲ 13.104.000
Retención Renta
₲ 17.472.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOP TEN S.A
RUC
80039917-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-261539
Monto Contrato
₲ 45.196.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.226.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.226.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475354
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EMULSIONES EXPLOSIVOS BOMBEABLE PARA LA DIGEMABEL - Ad Referéndum Plurianual, 2025-2026
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1