Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003025
Monto de la Factura
₲ 99.999.688
Nro. Solicitud de Transferencia
178341
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.286.982
Retención DNCP
₲ 349.090
Retención IVA
₲ 2.727.264
Retención Renta
₲ 3.636.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-255312
Monto Contrato
₲ 537.228.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.160.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.160.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463242
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS, NO METÁLICOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO PARA EL COMLOG Y DDSSCC.
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5