Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002967
Monto de la Factura
₲ 241.262.812
Nro. Solicitud de Transferencia
114632
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.067.497
Retención DNCP
₲ 842.227
Retención IVA
₲ 6.579.895
Retención Renta
₲ 8.773.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-255312
Monto Contrato
₲ 537.228.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.887.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.887.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463242
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS, NO METÁLICOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO PARA EL COMLOG Y DDSSCC.
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5