Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001352
Monto de la Factura
₲ 523.771.500
Nro. Solicitud de Transferencia
173218
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.612.148
Retención DNCP
₲ 1.828.439
Retención IVA
₲ 14.284.677
Retención Renta
₲ 19.046.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-256215
Monto Contrato
₲ 1.811.676.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.120.606.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.120.606.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471102
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1