Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028048
Monto de la Factura
₲ 1.375.480
Nro. Solicitud de Transferencia
73044
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.332.965
Retención DNCP
₲ 5.002
Retención IVA
₲ 37.513
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251288
Monto Contrato
₲ 531.600.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.164.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.164.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459054
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2