Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028212
Monto de la Factura
₲ 10.556.240
Nro. Solicitud de Transferencia
72788
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.725.804
Retención DNCP
₲ 35.025
Retención IVA
₲ 430.571
Retención Renta
₲ 364.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251288
Monto Contrato
₲ 531.600.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.164.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.164.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459054
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2