Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001321
Monto de la Factura
₲ 676.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114651
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 630.621.963
Retención DNCP
₲ 2.359.855
Retención IVA
₲ 18.436.364
Retención Renta
₲ 24.581.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DYSA/CASA BOLLER S.A.
RUC
80106628-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-253977
Monto Contrato
₲ 676.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.621.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 630.621.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468670
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAQUETE QUIRURGICO PARA LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5