Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002160
Monto de la Factura
₲ 3.229.928
Nro. Solicitud de Transferencia
139888
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.013.112
Retención DNCP
₲ 11.275
Retención IVA
₲ 88.089
Retención Renta
₲ 117.452
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-255495
Monto Contrato
₲ 89.599.733
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.013.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.013.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1