Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007519
Monto de la Factura
₲ 4.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157907
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.516.858
Retención DNCP
₲ 17.499
Retención IVA
₲ 68.357
Retención Renta
₲ 182.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-255517
Monto Contrato
₲ 4.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.516.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.516.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467977
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Controlados para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5