Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007238
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195470
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.705
Retención DNCP
₲ 1.390
Retención IVA
₲ 5.429
Retención Renta
₲ 14.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-262867
Monto Contrato
₲ 2.394.565.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.622.478.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.622.478.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474282
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DISERINTE PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5