Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 2.507.469
Nro. Solicitud de Transferencia
61247
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.357.353
Retención DNCP
₲ 9.027
Retención IVA
₲ 47.066
Retención Renta
₲ 94.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Damian Sanabria Teves
RUC
7315586-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-261623
Monto Contrato
₲ 142.829.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.214.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.214.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI - SECTOR SUR ITAPUA - PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1