Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012937
Monto de la Factura
₲ 21.419.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116200
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.080.032
Retención DNCP
₲ 76.253
Retención IVA
₲ 468.409
Retención Renta
₲ 794.306
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-254287
Monto Contrato
₲ 145.537.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.916.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.916.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1