Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001372
Monto de la Factura
₲ 50.002.368
Nro. Solicitud de Transferencia
92398
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.972.184
Retención DNCP
₲ 179.446
Retención IVA
₲ 981.511
Retención Renta
₲ 1.869.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250816
Monto Contrato
₲ 238.593.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.776.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.776.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2